Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Jaarrekening 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.370 | 4.582 | 4.673 | 4.659 |
Baten | 192 | 10 | 160 | 165 |
Saldo | -4.178 | -4.572 | -4.513 | -4.494 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.178 | -4.572 | -4.513 | -4.494 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2023
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | -1 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 20 |
Voordelig verschil | 19 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | ||
|---|---|---|
In 2023 is er cameratoezicht ingezet bij de caleidoscoop. De kosten hiervoor zijn hoger uitgevallen dan begroot. | -67.000 | |
Voor de pilot meldingsbereidbaarheid is een bedrag van €37.500 opgenomen als kosten in 2023. Voor deze pilot zijn geen kosten gemaakt en het budget is gebruikt voor het cameratoezicht bij de caleidoscoop. | 38.000 | |
In 2023 zijn bodycams ingezet om de veiligheid van de boa's te bevorderen. Hier is minder voor uitgegeven dan begroot. Programma ondermijning is in 2022 beëindigd. Dit zorgt voor lagere kosten in 2023. | 17.000 8.000 | |
Overige verschillen | 23.000 | |
Saldo verschil | 19.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2023 versus realisatie 2022
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2023 | -4.494 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2022 | -4.178 |
Nadelig verschil | -316 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2023 hoger dan in 2022. | -162.000 | |
In 2023 heeft de raad een motie aangenomen om € 1 per inwoner bij te dragen aan noodhulp via GIRO 555, met een totaalbedrag van € 45.869, bestemd voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië. | -46.000 | |
Er zijn in 2023 meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan in 2022. Dit betreft een verschuiving van uren van taakveld openbare orde en veiligheid | -25.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Er zijn meer uren geschreven op het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra boa die is opgenomen. Daarnaast zorgt de doorberekende loonindexering in 2023 voor extra lasten. | -67.000 | |
Overige verschillen | -16.000 | |
Saldo verschil | -316.000 |