Overzicht eenmalige baten en lasten
Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 |
|---|---|
Incidentele baten | |
Programma Bestuur en beheer | |
Verkoopopbrengst gem. eigendommen | 531 |
Programma Openbare orde en veiligheid | |
Subsidie CTB | 149 |
Programma Verkeer en vervoer | |
Vrijval voorziening achterstallig onderhoud | 198 |
Degeneratievergoedingen | 209 |
Subsidie verkeersveiligheid | 89 |
Programma Economie en recreatie | |
OHW Winstnemingen bouwgrondexploitatie bedrijven (via AR) | 605 |
Programma Onderwijs | |
Rijksbijdrage ivm onderwijsvertraging | 604 |
Programma Sport en cultuur | |
SPUK MEOZ Die Heygrave | 162 |
Programma Sociaal Domein | |
Rijksbijdrage vluchtelingenopvang Oekraïne | 10.632 |
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | |
Rijksbijdrage energiearmoede | 484 |
Programma Bouwen en wonen | |
Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2023 (vrijval) | 2.344 |
Algemene dekkingsmiddelen | |
Bijdrage gemeentefonds energietoeslag | 1.461 |
Compensatie omgevingswet | 266 |
Onttrekkingen uit reserves | |
Algemene reserve: budgetoverhevelingen jr 2022 | 3.689 |
Algemene reserve: frictiekosten Voorste Venne | 25 |
Algemene reserve: div. neg. winstneming | 168 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: project heijdijk | 50 |
Reserve Sociaal Domein | 1.002 |
Totaal: | 22.668 |
Omschrijving (bedragen in €) | Rekening 2023 |
|---|---|
Incidentele lasten: | |
Programma Bestuur en beheer | |
Afboeking boekwaarde gronden project Heidijk | 68 |
2de kamer verkiezingen | 103 |
Storting in voorziening verlofsparen | 76 |
Verkoopkosten gem. eigendommen | 96 |
Programma Openbare orde en veiligheid | |
Subsidie CTB | 149 |
Storting giro 555 - aardbeving Turkije/Syrie | 46 |
Programma Verkeer en Vervoer | |
Bijdrage campagne Sjees | 80 |
kosten herinrichting Vismarkt | 90 |
Programma Economie en recreatie | |
Project heijdijk | 51 |
Bijstorting verliesvoorziening complexen | 1.130 |
Programma Onderwijs | |
Afboeking boekwaarde i.v.m. sloop basisscholen Oudheusden | 247 |
Bijdrage aan scholen ivm onderwijsvertraging | 604 |
Eenmalige lasten school de Bussel | 50 |
Sloopkosten 1/2e fase kasteellaan | 274 |
Programma Sport en cultuur | |
Ondersteuning burgerinitiatief Hoge Heide | 46 |
Programma Sociaal Domein | |
Vluchtelingenopvang Oekraïne div kosten | 5.502 |
Regeling energietoeslag | 1.461 |
Frictiekosten DVV | 25 |
Kansrijke start | 58 |
Meerkosten zorg | 45 |
Bijzondere bijstand extra kosten vroegsignalering | 66 |
Begeleiding nieuwkomers | 112 |
Programma Duurzaamheid, milieu afval | |
Subsidie verduurzaming isolatiemaatregelen | 250 |
Besteding Energiearmoede | 484 |
Programma Bouwen en Wonen | |
Kosten implementatie Omgevingswet | 333 |
Correctie winstneming Von Suppestraat | 47 |
Programma Overhead | |
Digitalisering bouwdossiers | 80 |
Onderzoek centrale huisvesting | 32 |
Archiefachterstanden | 227 |
Implementatie applicatie zorg | 272 |
Implementatie fin. pakket | 32 |
Toevoegingen aan reserves | |
Dotatie reserve Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen | 970 |
Dotatie reserve baggeren | 100 |
Reserve bijdrage bedrijven GOL | 129 |
Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond bedrijven | 773 |
Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen | 320 |
Dotatie reserve Bouw sociale huurwoningen | 32 |
Dotatie reserve onderhoud schoolgebouwen | 148 |
Totaal: | 14.608 |
In de notitie structurele en incidentele baten en lasten is de aanbeveling opgenomen om het structureel begrotingssaldo conform het in de notitie opgenomen voorbeeld te presenteren.
Structureel begrotingssaldo (bedragen * € 1.000) | 2023 |
|---|---|
Saldo baten en lasten | 9.178 |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 2.776 |
Begrotingssaldo na bestemming | 11.953 |
Waarvan incidenteel (inc. baten> inc. lasten) | -8.060 |
Structureel begrotingssaldo | 3.894 |