Jaarrekeningresultaat

Het jaarrekeningresultaat voor 2023 bedraagt € 11.953.000. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2023 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 5.871.000. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2023 is de opbouw van het resultaat als volgt:

Samenvatting rekeningresultaat 2023	Bedrag (€)
Jaarrekeningresultaat 2023	11.953
Verwachte saldo per 2de berap 2023	1.699
Te verklaren saldo	10.254
Overhevelingen ten laste van het resultaat	6.082
Saldo	4.172

Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 100.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2023 voordelen	Bedrag (€)
Vrijval (verlies) voorzieningen grondexploitatie	1.264
Effect salarislasten	549
Gemeentefonds (comp. Omgevingswet + hoeveelheidsverschillen)	521
Vrijval middelen Oekraïne	370
Verkoop gemeentelijke eigendommen	240
Inkomsten. Leges kabels & leidingen	233
Vrijval voorziening achterstallig onderhoud wegen	198
VPB lager dan begroot	187
Subsidies Sociaal domein	186
Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten	185
Vrijval stelpost mitigerende. Maatregelen	125
Lagere exploitatie-, energie- en beheerkosten Kasteel Steenenburg	103
Overig effecten per saldo voordelig	701
Totaal voordelig	4.862

Analyse rekeningresultaat 2023 nadelen	Bedrag (€)
Sloop basisscholen Oudheusden (afboeking boekwaarde)	247
Terugbetaling compensatie. Energielasten	162
Kosten leerlingenvervoer	155
Lagere compensatie BTW SPUK sport	126
Totaal nadelig	690